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| 信息索引號 | 014006438/2021-00684 | 生成日期 | 2021-02-07 | 公開日期 | 2021-02-07 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市審計局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 無錫市2019年本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況報告 | ||||
一、市人大常委會審議意見落實情況
近年來，無錫市深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話精神，從推進(jìn)市域治理高度謀劃和推進(jìn)審計工作，將審計整改作為審計工作的重中之重來抓，努力打通審計監(jiān)督“最后一公里”。無錫市審計問題整改工作和成效走在全省前列，在2020年10月省政府召開的全省審計整改工作推進(jìn)電視電話會議上，無錫市政府作為先進(jìn)地區(qū)做了專題交流發(fā)言；在省審計廳召開的全省審計機關(guān)質(zhì)量強審?fù)七M(jìn)會上，無錫市審計局介紹了審計整改方面的先進(jìn)經(jīng)驗。
2020年8月26日，市十六屆人大常委會第三十二次會議聽取和審議了《關(guān)于無錫市2019年本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，并提出了相關(guān)意見。市政府高度重視，要求市審計局研究落實，嚴(yán)格執(zhí)行《無錫市審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號的實施意見》，確保按時整改到位，切實發(fā)揮審計監(jiān)督的重要作用。
?。ㄒ唬﹥?yōu)化審計整改機制，高位部署推進(jìn)
將審計整改納入市委市政府中心工作，持續(xù)釋放重視審計整改的鮮明導(dǎo)向。市政府常務(wù)會議對審計整改工作作出安排，建立整改責(zé)任清單，明確整改責(zé)任、內(nèi)容和方式，開展審計整改督查問責(zé)。強化審計整改考核結(jié)果運用，將審計整改情況納入全市綜合目標(biāo)考核。市政府領(lǐng)導(dǎo)對審計發(fā)現(xiàn)的問題作出批示，提出整改要求，對重點問題進(jìn)行督辦。
?。ǘ簩嵍喾截?zé)任，推動問題整改
堅持問題導(dǎo)向，目標(biāo)導(dǎo)向，結(jié)果導(dǎo)向，著力推動審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實到位。壓實審計機關(guān)的牽頭責(zé)任，審計機關(guān)對審計發(fā)現(xiàn)問題實行清單管理、銷號管理，每月發(fā)出整改督查函，對整改情況常態(tài)跟進(jìn)，實地檢查，以常態(tài)化督查倒逼整改落實。壓實被審計單位和主管部門的主體責(zé)任，督促被審計單位細(xì)化整改措施，建立整改工作臺賬。壓實其他監(jiān)督的協(xié)同責(zé)任，推進(jìn)審計監(jiān)督與其他監(jiān)督協(xié)作貫通，有效發(fā)揮審計反腐倡廉作用。
?。ㄈ┌l(fā)揮制度作用，促進(jìn)長效管理
堅持立足長遠(yuǎn)、標(biāo)本兼治，做到既“治已病”，又“防未病”。對審計發(fā)現(xiàn)問題，加強規(guī)律總結(jié)、源頭分析，努力從問題中找準(zhǔn)體制障礙、機制缺陷和制度漏洞，推動源頭整改，長效整改，實現(xiàn)點面結(jié)合，以點帶面。發(fā)揮制度的治本作用，把推動制度完善作為評價審計工作成效的重要標(biāo)準(zhǔn)，2020年整改工作共促進(jìn)出臺制度33項。
全市各單位抓整改的意識逐步增強，變被動接受為主動作為，主要負(fù)責(zé)人切實履行第一責(zé)任人職責(zé)，已經(jīng)形成了“有整改方案、有具體措施、有領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有專人落實”的格局。“即審即改”成為普遍現(xiàn)象，相關(guān)單位加快了制度完善，促進(jìn)了財政資金的規(guī)范使用。
二、2019年市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況
《關(guān)于無錫市2019年本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，內(nèi)容包括本級預(yù)算管理和決算草案審計、部門預(yù)算執(zhí)行審計、疫情應(yīng)對政策執(zhí)行審計、“三大攻堅戰(zhàn)”審計、民生保障審計、產(chǎn)業(yè)扶持審計6個部分，涉及審計項目43個，共揭示問題306個。
整改情況分3種類型進(jìn)行處理：
第1類為“銷號”，即對已經(jīng)整改到位的問題，按規(guī)定進(jìn)行“銷號”。
第2類為“掛號”，主要包括兩種情況：一種情況是已發(fā)生但難以追溯整改的問題，另一種情況是被審計單位正在整改，但整改周期較長的問題，按規(guī)定進(jìn)行“掛號”。對作“掛號”處理的問題，市審計局將通過持續(xù)跟蹤整改情況和兩年以后的審計整改回審，檢查確認(rèn)是否“銷號”。
第3類為“尚未整改”，即對整改不力或拒不整改的，確認(rèn)為“尚未整改”。對整改不力或拒絕整改的單位，市審計局將按規(guī)定報市政府，由市政府督查室進(jìn)行督查整改。
截至目前，2019年本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計涉及的306個問題，已整改“銷號”204個，“掛號”102個（待回審確認(rèn)76個、持續(xù)跟蹤26個），沒有“尚未整改”問題。已整改“銷號”涉及金額14.7億元。
?。ㄒ唬?ldquo;銷號”204個
1.在預(yù)算管理審計整改方面：市財政局已加快上級轉(zhuǎn)移支付資金的使用，將非稅收入資金2.27億元調(diào)入一般公共預(yù)算，并收回了產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金專戶存款收益7827.76萬元。為避免項目重復(fù)申報財政補助資金，市財政局已將篩查機制納入財經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺二期開發(fā)內(nèi)容。
2.在部門預(yù)算執(zhí)行審計整改方面：市城管局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門完善了財務(wù)報銷、政府采購和合同管理方面的內(nèi)部控制制度。市體育局等部門對出租房產(chǎn)進(jìn)行了清理，收回了欠繳的租金。市統(tǒng)計局等部門規(guī)范了工會經(jīng)費核算管理，設(shè)立了工會賬，補繳了個人工會費。
3.在疫情應(yīng)對政策審計整改方面：江陰市已按政策規(guī)定降低了企業(yè)醫(yī)療保險繳費比例。市發(fā)改委進(jìn)一步細(xì)化政策配套措施，推動惠企政策落地見效。市國資委督促相關(guān)國有企業(yè)完成中小企業(yè)房租減免工作。市人社局等部門已將企業(yè)新錄用職工崗前培訓(xùn)補貼發(fā)放完畢。
4.在“三大攻堅戰(zhàn)”審計整改方面：江陰市和市生態(tài)環(huán)境局已加快水污染防治項目建設(shè)進(jìn)度，完善項目建設(shè)和審批手續(xù)，推進(jìn)化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年度農(nóng)村人居環(huán)境目標(biāo)任務(wù)已進(jìn)一步細(xì)化，并糾正了錯報項目。宜興市加快鄉(xiāng)村振興項目實施進(jìn)度，組織對存量農(nóng)村污水處理設(shè)施進(jìn)行改造，規(guī)范了獎補資金發(fā)放和項目建設(shè)管理。
5.在民生保障審計整改方面：老舊住宅小區(qū)改造質(zhì)量問題已整改并通過驗收，市政府出臺《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)市區(qū)舊住宅電梯整治工作的意見》，梁溪區(qū)已對舊住宅整治中違規(guī)的施工、監(jiān)理單位予以處罰。濱湖區(qū)等地區(qū)積極開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)。市衛(wèi)健委、市醫(yī)保局對騙取醫(yī)?；鸬臋C構(gòu)和個人進(jìn)行了處理處罰，出臺制度完善了醫(yī)療機構(gòu)綜合監(jiān)管長效機制。市社保中心追繳了企業(yè)少繳的養(yǎng)老金，市公積金中心對封存賬戶進(jìn)行了清理。
6.在產(chǎn)業(yè)扶持資金審計整改方面：市科技局修訂了科技型中小企業(yè)風(fēng)險補償貸款實施細(xì)則，完善了考核監(jiān)管機制。市商務(wù)局重新確定了商務(wù)發(fā)展資金審計中介服務(wù)單位，加強了對“農(nóng)貿(mào)市場改造提升”項目的監(jiān)管。經(jīng)開區(qū)、市建管中心等地區(qū)和單位，通過規(guī)范工程款支付等，來提高建設(shè)資金的管理水平，遏制建設(shè)領(lǐng)域的浪費現(xiàn)象。
?。ǘ?ldquo;掛號”102個
1.有76個問題是執(zhí)行制度不嚴(yán)格。例如：財務(wù)管理不規(guī)范、未按規(guī)定招投標(biāo)、建設(shè)程序不到位等。對于無法追溯整改的問題，市審計局將在2023年通過整改回審來確認(rèn)是否銷號。
2.有26個問題已開始整改，由于情況復(fù)雜，全部整改到位需要較長時間。例如：往來款項正在清理、相關(guān)項目還在建設(shè)推進(jìn)過程中等。對于需要持續(xù)跟蹤的問題，市審計局將繼續(xù)進(jìn)行跟蹤督查，督促單位盡快完成銷號。
三、2016年度“掛號”問題回審情況
市審計局根據(jù)《審計整改督查回審辦法》，對2年前“掛號”的問題進(jìn)行回審。2017年12月，向市十六屆人大常委會第六次會議匯報審計整改情況時，“掛號”的51個問題，經(jīng)市審計局回審確認(rèn)，已全部整改到位，進(jìn)行“銷號”處理，涉及整改問題金額2.38億元。
來源：無錫市審計局
